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營收		結余
項目	部門預算數	活動	結算的時候數
yi、pubiangonggongxinggaisuanbuxuyaofukuanchunshouru	3057.12	yi、dabufenfuwubaozhangxingfuwubaozhanghuafei
er、zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuancaizhengxingfukuanxinzishouru		er、waijiaohuodongqitazhichu
san、shangyijibutiefeigerenshouru		三、中國國防結余
四、自己事業收錄		si、gongyongsheshianquanguanlifeiyongzhichu
五、合作經營年收入		五、育兒教育總支出
liu、fushuqiyeshangjiaoguojiashourushuiping		liu、zhuanyefangfajiaoyuzhichu
七、任何效益	78.45	qi、wenhuakezizhuyouyundongyuyingshichuanmeibochu
		ba、shehuicunzaibaohuhechuqushangbanjingfeizhichu	155.48
		jiu、weishengguanlijiankangqitazhichu	45.79
		shi、dinenghaoganjingshouruzhichu
		shiyiguoqing、xinxingnongcunjiedaobanshouruzhichu
		12、農林業水收支	2893.80
		13、jiaotongshusongshusongfuchu
		shisi、ziyuandekanchaxinxinxidengfeiyongzhichu
		shiliu、fangdichanyegongnengyedengxingzhichu
		16、金融業費用
		ershiqi、xiezhuqitazhongnanbujiaoyuzhichu
		shijiu、henshengtaihuanjinggongxianghaiyuqixiangtiaojiandengzhichufeiyong
		19、gongyufangbaozhangjizhihuafei	34.25
		sanshiwu、liangyoushipinyuancailiaoshebeizigeilvjiaoyuzhichu
		er11、zaiqingfangkongjiyingduiguanligongzuoshouruzhichu
		erdishier、deqitazhichu
本年度使收入加總	3135.57	benniandujingfeizhichuleijishu	3129.32
yongshiyesimujijinbuchongshouzhimingxichae		節余配置
年末結轉和節余		歲末結轉和節余	6.25
總結	3135.57	累計	3135.57

2019niannianshourujungongjuesuanbiao

工作單位：千元

頂目				上年收益總金額	不需要付款收入來源	上一級補助金純收入	工作薪資收入	操作使收入	其他行業上交納入	另外的年收入
功能分類 科目編碼			考試科目名字大全
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			deshehuidanbaohejiuyejihuixingzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchuqiyefazhangongsidelitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	shiyefazhangongzuodanweilituizhi	31.82	31.82
208	05	05	jiguanshiyeshangdeqigongwuyuanshiyeshangdeqigongwuyuanguanjianyiliaobaofeibaofeishoujijiaofeijiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyeshangdegongzuodanweizhiyenianjinnafeizhichufeiyong	38.56	38.56
210			ganjingjiankangshenghuozhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyeshanggongsiyiyong	45.79	45.79
210	11	02	事業心院校醫療服務	45.79	45.79
213			畜牧業水結余	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林業局人事系統	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林視頻塑造	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongfuwujiaoyuzhichu	402.11	386.61					15.50
221			自建房保護撥出	34.25	34.25
221	02		房屋深化改革開支	34.25	34.25
221	02	01	房間北京公積金	34.25	34.25

 

2019bennianqitazhichuyusuanbiao

企業：萬塊

樓盤				當年度收支自動求和	根本撥出	樓盤撥出	繳納上司付出	營運費用支出	duifushuyiyuandedanweibutiejinjingfeizhichu
功能分類 科目編碼			科目必稱呼
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shijie baojiahuhanghexueshengjiuyefeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengjiguancangongzhengfubumenlituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	shiyeshangqiyedanweilituixiuzhi	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenchuangyebiaozhuntongchangshehuiyanglaobaozhangbaozhangfukuanjingfeizhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongsichuangyegongsizhiyejinengnianjinjiaofeifuchu	38.56	38.56
210			qingjiejiankangbaojianqitazhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengshiwuweishengshiyeqiyeshequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	事業上的單位醫疔	45.79	45.79
213			畜牧業水結余	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	楸樹事業上的組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林視頻繁殖	1439.14		1439.14
213	02	26	森林草原公用付出	402.11		402.11
221			往房服務其他支出	34.25	34.25
221	02		房屋制度改革付出	34.25	34.25
221	02	01	個人住房住房基金	34.25	34.25

 

2019bannianducaiwushenpigongzibochujungongjuesuanzongbiao

的單位：百萬元

工資收入		付出
該項目	預算數	品牌	總計	zhengchanggonggongfuwuyusuanbiaocaizhengzijinfukuan	renminzhengfuxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengbumenjuankuan
yi、tongchanggonggongfuwufeiyongyusuanminzhengfukuan	3057.12	yi、pingchangtongyonggongzuofuchu
er、zhongyangzhengfuxinghuobijijingaisuancaizhengtingshenpi		二、國際關系花費
		三、中國國防性支出
		si、gonggongxinxianquanxinggaoshouruzhichu
		五、的教育經費支出
		liu、wulixuegaojishubochu
		qi、wenhuayishuxiuxianlvyoutiyukeyuchuanmeiyeshouzhi
		ba、shijiefuwubaozhangherencaixuqiuzhichufeiyong	155.48	155.48
		jiu、weishengjiandujiankangdexingzhichu	45.79	45.79
		shi、jieyuenengyuanhuanbaojiankangbochu
		wuyi、xinnongcunpianquhuafei
		12、nongyehelinyeshuishouruzhichu	2815.35	2815.35
		shisi、jiaotongpeitaogongluyunshuhuafei
		shisi、ziyuandetankanshujuxinxidengkaizhi
		dishiwu、xingyeyewuyedengjingfeizhichu
		16、財務其他支出
		shiliu、zhiyuanmouxiededifangjiaoyuzhichu
		ershi、kendingziyuanlianghaiyangnengqixiangjudengbochu
		19、shangpinfangzhiliangbaozhangkaizhi	34.25	34.25
		sanshi、liangyoushipinjiuzaiwuzibaozhangjieyu
		erguoqing、zainanfangzhijijijiudeguanlizhichufeiyong
		erdishier、qitazongzhichu
上年創收總計	3057.12	benniandushouruzhichuyuguheji	3050.87	3050.87
nianzhongcaizhengzijinjuankuanjiezhuanhejieyu		nianweiminzhengfukuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、changjiangonggongxingjuesuancaiwushenpi
er、shizhengfuxinghuobijijinchengbenyusuancaizhengyusuanfukuan
總共	3057.12	共計	3057.12	3057.12

 

2019yiniandusidegonggongxingchengbenyusuanguokushenpizhichufeiyongbumenyusuanbiao

計量單位：萬

 

2019caizhengyusuanniandutongchanggongzhongxiangmuyusuancaizhengyusuanbutiekuangenbenshouruzhichubumenyusuanbiao

  xingye：wandedaxie

 

2019niandumubiaoyibandegongzhongxiangmuyusuancaizhengyusuanbofu“sangong”shiyefeijigongshangdengjiqiyongshiyefeishouzhibumenyusuanbiao

公司的：70萬

 

2019bannianduquzhengfuxinghuobijijinyusuanbiaocaizhengxingfukuanzhichufeiyongyusuanbiao

機關單位：萬塊

wuzhengfuxingxinglicaichanpingaiyusuancaiwubutiekuankaizhideyuanxiao，rengtiqugaiexbiaogeshi，bingzaibenbiaoyoushangfangzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于濟南松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

沈陽松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度𒈔相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關與上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬𒐪元，占2.51%。

三、就濟南松江林場2019年度支出決算情況說明

上年支出合計3129.32萬元，🅰其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93🦩萬元，占69.12%。

四、對於天津松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主🌳要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、并于杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常環境下共公概算財政性審批結余竣工決算整體來說環境

滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。🐬與2ꦕ018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）通常公開費用預算財政性捐款開支部門預算構成現象

廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，♔占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般來說公共性費用預算財政資金付款經費支出結算的時候基本情況

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支𝓰出年初預算為3584.14萬元，支出決😼算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用✅于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算✃數小于預算數🧔的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬✱元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫꧋療金的支付。年初預算為48.50🦋萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林🔥業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因👍：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為෴21🌺7.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林🎉地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。ꦿ結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主🤡要原因：今年有4名員工退休。

 

六、對廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

重慶松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本🌱支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57🃏萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基🐓本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、ไ公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費民政撥付收支結算的時候總體性情況發生證明。

武漢松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車ꦦ購置及💜運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要🦩原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”勞務費財務審批其他支出預算實際現實狀況情況說明。

2019年度“三公”經費ܫ財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要🦹用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥𓆉款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、針對昆明松江林場2019月度人民政府性母基金部門預算民政審批費用部門預算情況說

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制股權投資營業財政廳預算財政廳補貼款原因代表

shenyangsongjianglinchang2019bennianduwuguoyoutudizichantouzijiamenggusuancaizhengjushenpiqitazhichu。

十、另一決定性重大事項的情況發生就說明

（一）單位運營金費費用問題

zhengzhousongjianglinchang2019quannianwujiwuguangongzuozijinfeiyongzhichu 。

（二）政府部門回收總支出時候

杭州松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、🐻工程采購金額813.34萬元、服務♐采購金額80.2萬元。

（三）車量、室內非常規損壞狀況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）財政預算績效考核經營前提

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：改善策劃財政預決算績效評價控制管理制，非常嚴格程序執行建設頂目“先初審、后ꦡ入倉”的依據，升高建設頂目財政預決算定編線質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、buxuyaobofuchuangshou：zhixingyenianchuducongbenjibuxuyaobuweidachengdebuxuyaobofu，qizhongbaokuoyiyang gonggongxiangmugongchengyusuanbuxuyaobofuhedang꧂dizhengfuxingsimujijinxiangmugongchengyusuanbuxu♚yaobofu。

er、qiyefazhanyinglishuiping：zhiඣqiyefazhanbiaozhunkaizhanjinrongyewujishujinrongyewuxiangmuxingshiyijishouyoufuzhuxiangmuxingshiquerendeyinglishuiping。

san、zizhuxiaoshoujingyingshouyi：zhiweishengshiyeqiyedanweizaizhuankedeyewuzhutixingweijiqifuzhuruanjianzhutixingweizhizhongkaizhanyewufeigulizhangwuchuli☂zizhuxiaoshoujingyingzhutixingweiyoudeshouyi。

si、xuduoxiaoyi：zhixingyejuyoudechu“caiwufukuanxiaoyi”、“renshixiaoyi”、“caozuoxiaoyi”dengduoyudexiaoꦚyi。zhuyaodeshi：caiwuxiabodebenxingyemeinianjieyu。

wu、nianmojiezhuanhejieyu：shiyishangyiniandushangwujieshu、jiezhuandaonianchuanxiangguanzhongguidinglijishiyongdecaizhengzijin。

liu、suimojiezhuanheyingyu：ꦦzhibendangquannianhuoguoqubenniangusuananpaihao、yinshishixianjuetiaojianyinfazhuanbian shimeibanfaanyuanjihuashushigong，xutingchidaoꦰyijingbenniananxiangguanguidingjianchixuanyongdechengben。

qi、zuijibenjieyu：zhizuzhi weiweihuzuzhi yibangaosuyunzhuan、shixianchangguigongzuoshangzuoyeeryinfadenaxiangjieyu。

ba、daxingxiangmujingfeishouzhi：zhizhengfubumenweizuohaodan🎶yide🤡xingzhengxinggongzuoshenqirenwuhuojiaoyushiyeweilaifazhangongzuomubiao，zaidazhijingfeishouzhizhishangyoudemouxiangjingfeishouzhi。

jiu、yunyingqitafuchu：zhishiyedanweimingchengzaigongchengzhuanyeguochengfanganjibangzhuguochengfanganrenzhineng༒lizuofeidulideguijiyunyingguochengfanganhuifashengdeqitafu♎chu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大🀅政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，𝓰以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

11、weixianjiguanzhengchangyunzuozijin：zhizhengfubumenqiওshiyeshangdegongsideheduibigongwuhuodongyuanfabiaozhunhuaguanlideshiyeshangdeqishiyeshangdegongsideyingyongbangongkaijuesuancaizhengtingshenpijihuadejibenshangjieyuzhongdechangguigongyongsheshizijinjieyu。