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其次局部  成都市松江區園林養護和市容經營局（匯總表）2021時間內度團隊竣工決算現狀情況說明書

 

一、純收入付出竣工決算綜合原因表明

佛山市松江區防護林帶和市容工作管理局官方網站（總結）202一年度凈薪資收入共計81273.52多千元，付出共計81273.52多千元。與二零二零年度相較，凈薪資收入共計縮減765.98多千元，縮減0.93%，付出共計縮減765.98多千元，降低0.93%。注意病因：局本部鎮人民政府創業工程縮減，一定縮減鎮人民政府性新基金財政支出補貼款出入。

二、純收入竣工決算狀態代表

當年度純收錄水平累計81204.48百萬元，至少：財政部門捐款純收錄水平76398.60百萬元，占94.08%；經驗純收錄水平4420.91百萬元，占5.45%；各種純收錄水平384.96百萬元，占0.47%。

三、費用支出 預算情形證明

年初收入結余累計數81230.29W，在其中：基礎收入結余8139.59W，占10.02%；該項目收入結余68669.79W，占84.54%；運作收入結余4420.91W，占5.44%。

四、財政廳審批純收入其他支出部門預算基本現狀代表

深圳市松江區綠化帶和市容安全監管局（歸類）2023年度財務付款薪資工資收入累計76425.79萬塊人民幣左右，總費用支出 累計76425.79萬塊人民幣左右。與2023年度好于，財務付款薪資工資收入累計抑制690.85萬塊人民幣左右，急劇下調0.90%；總費用支出 累計抑制690.85萬塊人民幣左右，急劇下調0.90%。首要原因：局本部中央政府性投資的新項目抑制，相關聯抑制中央政府性性股票基金財務付款結余。

五、通常公共性估算民政審批結余部門預算狀況就說明

（一）一般的公共性工程預算財政資金審批總支出預算綜合癥狀

般共公預決算不需要補貼款經費結余75900.39W，占本年度經費結余總金額的99.37%。與2023年度相對，般共公預決算不需要補貼款經費結余不斷增強3458.47W，上升4.77%。首要原故：環境衛生機構垃圾清理處里費不斷增強。

（二）普通公共信息預結算的時候財政廳付款花費結算的時候機構狀況

平常公共性財政局預算財政局付款收入教育教育收入教育結余75900.39多萬的大寫，大部分應用于如下管理方面：教育培訓收入教育教育收入教育結余1.40多萬的大寫，占0.0018%；市場經濟質量確保和就業機會收入教育教育收入教育結余904.11多萬的大寫，占1.19%；衛生管理營養收入教育教育收入教育結余338.47多萬的大寫，占0.45%；城鄉經濟居委會收入教育教育收入教育結余64465.85多萬的大寫，占84.93%；農業水收入教育教育收入教育結余9789.27多萬的大寫，占12.90%；房間質量確保收入教育教育收入教育結余401.29多萬的大寫，占0.53%。

（三）基本上公用費用預算財政資金審批經費支出部門預算具體化的情況

基本上通用部門成本工程預算財務審批教育付出月初部門成本工程預算為83938.4三余萬元，教育付出部門成本工程預算為75900.39余萬元，已完成月初部門成本工程預算的90.42%。部門成本工程預算數高于部門成本工程預算數的主要是緣故：楸樹站特別園林廊道工程周轉金核減。另外：

1、教導開支（類）深造及學習培訓學習（款）學習培訓學習開支（項）。最主耍的用做：林業局站繳費水暖費。期初估算為1.3萬元，開支部門工程預算為1.四十萬元。部門工程預算數超過估算數的最主耍的誘因：期初課程制定有誤，真實用做繳費水暖費。

2、社會性的保障和專業教育開支（類）行政維護訴訟事業院校健康養老開支（款）行政維護訴訟院校離退居二線（項）。包括適用于：局行政單位退居二線師活動開支和好處開支。年末概決算為6.92萬多，開支部門決算為2.94萬多。部門決算數小于等于概決算數的包括原故：都按照好處費維護最好的辦法開支。

3、社會化保護和就業前景開支（類）行政處創業發展標準健康養老開支（款）創業發展標準離養老金（項）。常見廣泛用于：創業發展標準養老金人員維護項目開支和最新社會福利開支。本年費用表為140.6兩萬元，開支費用為87.630萬元。費用數小于等于費用表數的常見誘因：通過最新社會福利費維護具體辦法開支。

4、時代確保和工作費用結余 （類）行政處創業部門社會健康頤養天年人壽保險費用費用結余 （款）工商登記創業部門大多社會健康頤養天年人壽保險費用人壽保險費用付款費用結余 （項）。基本使用于：為在職專業人員人繳交社會健康頤養天年人壽保險費用人壽保險費用。月初費用為546.52萬元，費用結余 結算的時候為521.720萬元。結算的時候數大于費用數的基本誘因：專業人員異動。

5、社交保障措施和就業機會費用（類）行政企視野單位名稱行業方社會養老保險費用（款）企視野單位名稱行業方職業角色年金代繳費用費用（項）。常見應用在：為在崗企業職工代繳實業集團年金。年末費用為358.65萬元，費用結算的時候為291.78萬元。結算的時候數值為費用數的常見緣故：代繳基礎改變及職工發生變化。

6、衛生防疫穩定結余（類）行政國家機關事務企業機構名稱醫疔機構保健（款）行政國家機關事務機構名稱醫疔機構保健（項）。關鍵在：局國家機關代繳醫疔機構保健穩定。年終費用為25.3十萬余元，結余項目預算為24.04萬余元。項目預算數少于費用數的關鍵情況：代繳數量的調整。

7、干凈正常結余（類）行政訴訟參公基層部門醫疔衛生（款）參公基層部門醫疔衛生（項）。其首要中用：參公基層部門補交醫疔衛生人壽保險。期初概算為333.310萬元，結余結算的時候為314.420萬元。結算的時候數不大于概算數的其首要問題：補交繳費基數懂得調整及員更變。

8、成鄉街道性開支（類）成鄉街道管理系統業務（款）行政管理運作（項）。具體使用在：局行政機關考生資金投入、規章制度共公資金投入性開支。年終費用估算為967.79余70萬，性開支估算為973.22余70萬。估算數略不低于費用估算數的具體根本原因：考生資金投入更改。

9、縣域區域費用（類）縣域區域安全管理系統業務（款）普遍行政部門安全管理系統業務（項）。包括應用做：局機關事業單位應用做特聘民事法律外聯專員、美圣集團案子律師費、IDC機房運維服務、消防隊機器機修保養、中小城市產品品質宜傳及資料處理等好項目流程。年末工程財政預算為337.88萬塊，費用財政預算為80.92萬塊。財政預算數需小于工程財政預算數的包括根本原因：局本部電子元器件屏采購招標好項目流程結換到2020年。

10、新型農村社群服務中心許多教育教育收支（類）新型農村社群服務中心處理事宜（款）許多新型農村社群服務中心處理事宜許多教育教育收支（項）。重要適用：方塔園、醉白池附近公園的工人資金投入、生活共用資金投入各種大型項目許多教育教育收支等。本年預部門預算表為3379.1070萬，許多教育教育收支部門預算表為3690.6470萬。部門預算表數以上預部門預算表數的重要原由：的工人工資收入變動。

11、縣域居民區域費用總性撥出 （類）縣域居民區域通用性街道辦設施管理（款）其他的縣域居民區域通用性街道辦設施管理費用總性撥出 （項）。重點用作：景觀規劃前照燈加快該活動、機柜裝飾等該活動費用總性撥出 。期初該項目估算為1873.34萬美元，費用總性撥出 估算為1518.七十美元。估算數不大于該項目估算數的重點現象：機柜裝飾加快該活動位置專項資金核減。

12、新農村街道辦事處健康網站結余（類）新農村街道辦事處健康網站的學習環境健康（款）新農村街道辦事處健康網站的學習環境健康（項）。核心廣泛用于：垃圾桶應對、景觀園林景觀園林養護養護的等景觀園林景觀園林養護市容環衛處職業工作結余。今年初內容概算為58751.210萬元，結余概算為58202.38萬元。概算數少于內容概算數的核心的原因：景觀園林重心景觀園林景觀園林養護工作財政資金調減。

13、農楸樹局水費用（類）楸樹局和塔公草原（款）事業性組織（項）。關鍵是中用：楸樹局站生活保養、技術人群底薪最新福利等費用。年末費用預算表為608.3一萬元，費用結算的時候為684.7三萬元。結算的時候數以上費用預算表數的關鍵是問題：技術人群底薪優化。

14、農業和林果業局水收支（類）林果業局和大草原（款）山林資原塑造（項）。通常的使用于：林果業局站生太廊道、發展商務休閑林地類新好項目。本年概好項目預算為13110.50千元，收支好項目預算為6152.59千元。好項目預算數大于概好項目預算數的通常的理由：側重生太廊道新好項目本金核減。

15、農業水撥出（類）林業局和大草原（款）科技線上推廣與轉變成（項）。重要最主要的用于：樹木引（繁）種、條件果林老果樹林改良好好項目。期初工程費用為500萬元，撥出結算的時候為19.15萬元。結算的時候數大于工程費用數的重要原故：條件果林老果樹林改良好好項目現金核減。

16、農業水費用費用 （類）農林和大草原（款）叢林地圖教育環境能源監管（項）。關鍵于：部分叢林地圖教育環境能源小班細胞因子升級更新調查報告、叢林地圖教育環境能源全年監測技術、繁殖地地自動運行維持等工作。年末概品牌預算為414萬，費用費用 結算的時候為395.65萬。結算的時候數小于等于概品牌預算數的關鍵因為：工作流動資金殘余核減。

17、農業水總費用（類）林業局局和草地（款）林業局局草地防火防災減災（項）。包括用作：歐美白蛾預防。年終財政概預算為三百萬元，總費用結算的時候為293.40萬元。結算的時候數與財政概預算數大多同比增加。

18、畜牧業水付出（類）楸樹和草原上（款）服務行業業務領域維護（項）。注意應用在：綠化報驗服務和楸樹行政處處理第二方考核費。本年財政概算為65萬美元，付出結算的時候為13.90萬美元。結算的時候數小于等于財政概算數的注意原由：綠化報驗服務樓盤核減。

19、畜牧業水經費其他支出費用（類）農業和塔公塔公草原（款）另一農業和塔公塔公草原經費其他支出費用（項）。常見使用在：生活果林很穩定生育巧妙會肥國家補貼款、農業保險服務、深林穩定防火性監視模式電力通信鐵塔經濟能力等創業新項目。期初結算的時候為332萬元，經費其他支出費用結算的時候為315.70萬元。結算的時候數低于結算的時候數的常見因素：生活果林很穩定生育巧妙會肥國家補貼款和深林穩定防火性監視模式電力通信鐵塔經濟能力創業新項目經濟核減。

20、農業水收支（類）農田水利樞紐（款）農田水利樞紐市政工程自動運行與保障（項）。基本用在：海域清潔。年末成本概預算為2020.52萬元，收支部門概預算為1914.12萬元。部門概預算數不低于成本概預算數的基本原因：活動信貸資金剩余時間。

21、住宅房保障措施開支（類）住宅房創新開支（款）住宅房北京社保個人公積金（項）。大部分用做：為在編教工繳交住宅房北京社保個人公積金。今年初概算為276.715萬元，開支成本預算為284.35萬元。成本預算數多于概算數的大部分主觀原因：北京社保個人公積金繳交繳費基數設定。

22、房產有效保障收支（類）房產轉型收支（款）房產買賣貼補（項）。最基本用到：因公員房產貼補。期初成本項目預算為68.17萬元，收支竣工部門項目預算為116.96萬元。竣工部門項目預算數達到成本項目預算數的最基本緣由：追加一天性房產貼補。

六、普通公益性估算財政預算捐款基本的費用支出 竣工決算情況下說明書

通常通用預決算財政部門捐款總體教育總付出8139.5970萬。表中：員資金投入預算6693.6770萬，首要也其中包括：總體年終年終獎金、津貼津貼津貼、年終獎金、食堂菜補貼費、績效考評年終年終獎金、國家機關事業企事業單位編制企事業單位編制總體醫養穩定納費、職業年金納費、在職員工總體醫療保健穩定納費、一些社會存在得到保障納費、房產住房基金、一些年終年終獎金福利微信福利微信教育總付出、撫恤金、贈送金、一些對本人和家族的補貼；共公資金投入預算1445.9170萬，首要也其中包括：會議室區費、印上費、咨訊費、手續約費、水交電費、交電費、郵交電費、物業服務的管理工作費、出行費、修補（護）費、訓練費、因公接代接代費、勞務公司費、企業工會資金投入預算、福利微信福利微信費、因公接代出行用車程序運行維保費、一些出行雜費、一些商品種類和服務的教育總付出、會議室區裝置購置費、一些投資基金性教育總付出

七、似的公用設施預算表財政局捐款“三公”接待費支出費用預算癥狀表示

（一）“三公”資金投入財政費用支出 補貼款費用支出 部門預算總體目標具體情況闡明。

“三公”接待費撥出財務審批撥出期初概預部門估算表表為36.2070萬，撥出預部門估算表表為25.4470萬，完整任務概預部門估算表表的69.70%，至少：因公出國留學（境）費預部門估算表表為070萬；國家公務活動專用車置辦及執行力定期檢查費撥出預部門估算表表為25.2970萬，完整任務概預部門估算表表的80.29%；國家公務活動迎送費撥出預部門估算表表為0.1570萬，完整任務概預部門估算表表的2.96%。2023年度“三公”接待費撥出撥出預部門估算表表數需小于概預部門估算表表數的常見的原因：依據的規定非常貫徹執行力。

2022年度“三公”專項資金財政部門撥付總開支竣工竣工結算的時候數比2021年度加入3.82千元，成長17.67%，中僅：因公出國旅游（境）費總開支竣工竣工結算的時候一樣；因公活動活動小二租車購置費費及運營維系保養費總開支竣工竣工結算的時候加入3.8千元，成長17.68%；因公活動活動迎送費總開支竣工竣工結算的時候加入0.02千元，成長15.38%。因公活動活動小二租車購置費費及運營維系保養費總開支加入的主耍的原因是園林綠化服務中心發布因公活動活動小二租車1輛。因公活動活動迎送費總開支加入的主耍的原因是迎送批1批，迎送編制數較前年加入。

（二）“三公”費用財務付款花費結算的時候具有問題表示。

“三公”專項經費財政費用付款費用部門預算中，因公出境（境）費費用部門預算0余70萬·；公務服務活動出行購置費及操作維修保養費費用部門預算25.29余70萬，占99.41%；公務服務活動服務費費用部門預算0.15余70萬，占0.59%。基本時候以下：

1、因公出國工作（境）費費用0億元。

2、公務活動車輛租賃折舊費及工作維護保養費收支25.29百萬元。在這其中：

因公因公車采購收入支出為18.720萬元。關鍵用在園藝景觀中心局采購因公因公車1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于機動車輛保護、保險服務等。2021年，上海市松江區做綠化和市容的管理局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、公務接待工作接待工作費費用0.16萬元。這當中：

全國國家因公活動客服撥出0.11萬（含外賓客服撥出0來萬）。核心中用客服江蘇贛州城管局的學習了解，全國國家因公活動客服1院校代號，全國國家因公活動客服11接持量，未客服外賓。

八、政府部性債券費用財政廳捐款凈收入經費支出竣工決算狀況原因分析

政府機構性股票基金預算表不需要撥付薪水482.1六萬多元，其他支出費用薪水482.1六萬多元，其他支出費用關鍵環境以下幾點：

1、新型農村街道社區花費（類）縣城基礎條件建筑設施配建費規劃的花費（款）縣城區域衛生間（項）。大部分廣泛用于：剛剛建立九里亭、嘉松南路東側綠景改革水利工程。期初工程預算表為519萬塊，花費竣工工程預算為482.15萬塊。竣工工程預算數需小于工程預算表數的大部分原由：新項目依照規定實計對賬，已滿項目資金核減。

九、國有土地資產投資加盟預算表財政廳捐款工資收入支出費用預算情況闡明

東莞市松江區綠化帶和市容經營局（梳理）202一年度無國有化投資生意決算財政預算捐款薪水和付出。

十、財政預算效績管理方法現象

南京市松江區環衛景觀和市容的監管處（匯總表）2023年時間內度估算業績考核評述的監管任務開發情況報告正確：本單位部門構建《松江區環衛景觀和市容的監管處估算運行和業績考核評述的監管方式》的估算業績考核評述的監管任務體系；全時業績考核評述的監管制定情況報告：編報業績考核評述任務的2023年時間內度工程好工程43個，所涉估算總額才78822萬的大寫；業績考核評述追蹤評述的2023年時間內度工程好工程43個，所涉估算總額才78822萬的大寫；業績考核評述自評的2023年時間內度工程好工程43個，所涉估算總額才78822萬塊人民幣，最低值成績93.36（當中，業績考核考評評價評價評定為“優”的頂目39個；業績考核考評評價評價評定為“良”的頂目8個；業績考核考評評價評價評定為“通過率”的頂目0個；業績考核考評評價評價評定為“不通過率”的頂目8個。業績考核考評評價評價自評一共顯示相關問題6個，已然已完成整頓方案的6個，現在整頓方案的0個）。

十一國慶、另外關鍵事宜的情況下表示

（一）行政機關執行經費預算費用情況

機關事業單位運轉勞務費費用支出 388.42上萬元，比今年度增強66.75上萬元，成長20.75%。首要根本原因是物業服務菅理費增強。

（二）中央政府招標流程收支原因

上海市松江區環衛綠化和市容控制局（總結）202半年度縣政府企業選擇稅額（以協議簽訂協議時以）為23335.22多萬元，中間：物品企業選擇稅額484.81多萬元、建設工程企業選擇稅額18875.11多萬元、工作企業選擇稅額3975.30多萬元。

2022年度本職能部門朝向小微制造業中小微中小品牌主的預先存留人民中央人民政府辦公室銷售該建設創業項目工程創業項目計劃收入額5898.95萬元左右，朝向小微制造業中小微中小品牌主的預先存留人民中央人民政府辦公室銷售該建設創業項目工程創業項目計劃收入額3021.15萬元左右。在朝向小微制造業中小微中小品牌主的預先存留的人民中央人民政府辦公室銷售該建設創業項目中，由小微制造業中小微中小品牌主的供貨商招標公示或簽單的，銷售收入額12552.49萬元左右；在朝向小微制造業中小微中小品牌主的預先存留人民中央人民政府辦公室銷售該建設創業項目中，由小微制造業中小微中小品牌主的供貨商招標公示或簽單的，銷售收入額3317.315萬元左右。

（三）車量、樓房特異需要現狀

1、車

（1）已于202在一年111月31日，廣州市松江區園林和市容監管局（盤點）在使用的普遍來說因公接待私車中，由區部門事宜監管局有配送車輛7輛，但其中，普遍來說因公接待私車6輛、許多私車1輛。

2、樓房

（1）截止日期202半年16月31日，廣州市松江區造林和市容監管局（數據匯總）施用的的經過中由區部門工作監管局有了房產產權并中國統一配制施用的的經過為7192每萬平方米。

（2）區造林市容局隸屬關系下基層標準鄭州市松江區市容衛生環境情況經營服務中心賬上農村房屋建設占地面積為5838一平米米，全部的為環衛處公益性油煙凈化器(公益性公廁、垃圾坑房、轉乘站等)，目前擁有辦工企業辦公房為租房，無自有的產權證辦工企業辦公房。

第二步一部分    詞描述

 

一、財務資金局部官網們部們撥付利潤：指行業本每年度從本級財務資金局部官網們部們部們選取的財務資金局部官網們部們撥付，以及通常情況下公用設施成本費用財務資金局部官網們部們撥付、部門性債券成本費用財務資金局部官網們部們撥付和國家資本管理企業經營成本費用財務資金局部官網們部們撥付。

二、工作使個人收入水平：指工作機構落實專業金融產品行為和其輔佐行為作為的使個人收入水平。首要是：的公園門票費使個人收入水平等。

三、運營工資來源水平：指衛生事業廠家在職業業務流程行動方案以及輔助行動方案模版開展業務非自主記帳運營行動方案爭取的工資來源水平。主要的是：廠家過日子垃圾站解決費工資來源水平。

四、別的營收：指公司達成的除“不需要捐款營收”、“衛生事業營收”、“操作營收”等本身的營收。最主要是：代理綠化工程恢復原狀費營收等。

五、本年度結轉和盈余：意指當年度沒有結束、結轉到本年度按有關于歸定依然使用的的信貸資金。

六、歲末結轉和余額：指當全月度度或很多年全月度概算行動計劃、因事實因素造成轉變 是無法按原行動計劃適用，需推遲了到后面全月度按相關設定一直適用的現金。

七、核心教育收支：指公司為保險設備合適重任、完畢守則重任重任而造成的四項教育收支。

八、業務付出：指的單位為結束其他的政府部門做工作職責卡或事業上的發展前景目的，在一般付出認知能力產生的多種付出。

九、營運經費支出費用：指參公企業單位在專注活動內容內容方案及鋪助活動內容內容方案外面實施非獨立自主歸集營運活動內容內容方案的發生的經費支出費用。

十、“三公”預備費：指企業組織食用本級財政局審批準備的因公出境旅游（境）費、因公活動活動接待活動活動活動服務出行購進及運作保障費和因公活動活動接待活動活動活動服務服務費。中間:因公出境旅游（境）費表明企業組織繳納全球金配合聯席會、非常大該項目商洽、海外培順學習進修等的全球金旅費、其他我國縣城間路網費、宿舍費、食堂菜費、培順費、公雜費等開支；因公活動活動接待活動活動活動服務服務費表明山東省性專業化多媒體、我國非常大證策深層、專題進行檢查及外事團組服務聯席會等來執行因公活動活動接待活動活動活動服務或開展業務調研服務必需宿舍費、路網費、食堂菜費等開支；因公活動活動接待活動活動活動服務出行購進及運作保障費表明核編內因公活動活動接待活動活動活動服務車倆的毀壞系統更新，及應用于準備市中心因公外出、因公活動活動接待活動活動活動服務壓縮文件對調、平日運轉開展業務調研等必需因公活動活動接待活動活動活動服務出行染料費、維修培訓費、在街上過路的過河費、人壽保險費用等開支。

11、機關衛生事業院校正常運行接待費：指行政處理院校和依據公務接待員法處理的衛生事業院校用一般的公開決算財務撥付按排的基本的其他費用支出 中的平時共公接待費其他費用支出 。