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使收入		花費
創業項目	部門預算數	業務	預算數
一、民政補貼款利潤	2777.81	yi、xunchanggongyongsheshifuwuyujingfeizhichu
zaidangzhong：zhongyangzhengfuxinggupiaojijinjuesuanguokufukuan		二、外交活動撥出
er、shangyijibuzhukuannaru		san、guojiaanquanfeiyongzhichu
三、企業收益		四、公眾安全的開支
四、開營收		wu、wenhuayishupeixunzhichufeiyong	4.90
wu、fushuyiyuanfangshangjiaonianshouru		liu、kexuexinjishuxinjishukaizhi
六、別的納入	2.50	qi、chuantongwenhuatihuangyuwenhuachuanboxingzhichu
		ba、deshehuiqieshibaozhanghechuqushangbanshouruzhichu	241.13
		jiu、yiliaofuwuweishengguanliyucehuashenghuangzongzhichu	2060.46
		shi、fazhanjienenglvsehuanbaolvsehuanbaozongzhichu
		shiyiyue、chengzhenjiedaofeiyongzhichu
		dishier、nongyeshuijiaoyuzhichu
		13、jiaotongxianyunshuguanlizongzhichu
		shisi、chengbentankanshujudengshouzhi
		dishi、gongshangyefuwuxiangmuyedengzongzhichu
		十五、科技金融費用
		shier、juanzhuqitadedifangfuchu
		ershi、guotujuhaiyangnengqixiangjudengjiaoyuzhichu
		dishijiu、wangfangyoubaozhangjieyu	435.97
		ershi、youliangwuzhichubeiliangfuchu
		二國慶、一些撥出
當年度創收累計	2780.31	dangnianduqitazhichuyuguheji	2742.46
yongxingyejijintouzinibukaizhichae		盈余都分配好
今年初結轉和盈余	139.48	年底結轉和余額	177.33
總額	2919.79	總額	2919.79

2018dangnianduxiaoyijiesuandeshihoubiao

方：余萬元

的項目				上年工資加總	財政廳捐款利潤	shangjilingdaozhengfubutiexinshui	創業工資收入	經營管理使收入	fushudanweimingchengjiaonaxinzi	另外的薪水
功能分類 科目編碼			課程和科目簡稱
類	款	項	加總	2780.31	2777.81					2.5
205			文化教育性支出	4.90	4.90
205	99		別幼小銜接費用	4.90	4.90
205	99	99	某個幼兒教育費用	4.90	4.90
208			shehuicunzaidedaobaozhangherencaixuqiushouruzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengxingzijishiyeyuanxiaoliyanglaojin	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlifangfadecaizhenggongsililixiu	19.53	19.53
208	05	05	jiguanzhengfubumenweishengshiyezhengfubumenguanjianyiyangbaozhangfukuanqitazhichu	144.46	144.46
208	05	06	jiguanchangjiacangongchangjiagongzuonianjinfufeishouruzhichu	77.14	77.14
210			yiyonghuanweiheyujishengxiaohaishouzhi	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公益性食品衛生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	干凈質量監督構造	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	tufaanlidetongyonghuanjingweishenganlijijiuqingli	2.78	2.78
210	11		行政性企業公司醫治	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengbumenyuanxiaoyiliaobaozhang	63.36	63.36
221			房屋的保障付出	435.97	435.97
221	02		往房變革費用	435.97	435.97
221	02	01	房產社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	房產買賣補貼費	237.39	237.39

2018nianzhonghuafeiyusuanbiao

機關單位：萬元左右

工程				年初開支總計	一般付出	好項目性支出	繳納領導撥出	企業經營開支	duifushexingyebuzhukuanfeiyong
功能分類 科目編碼			題目公司名稱
類	款	項	自動求和	2742.46	2385.55	356.91
205			幼教其他支出	4.90		4.90
205	99		另外幼小銜接付出	4.90		4.90
205	99	99	別教育輔導收入支出	4.90		4.90
208			shehuixingbaozhangjizhihebiyeshengjiuyezongzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengsusongshiyedanweimingchengliyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikoujingyingdexingzhengguanliyuanxiaolicizhi	19.53	19.53
208	05	05	zhengfubumenqiyefazhanzhengfubumenchangguishehuishehuiyanglaobaoxianjinwangshangjiaofeibochu	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanweishengshiyezhengfubumenzhiweinianjinjiaofeijiaoyuzhichu	77.14	77.14
210			zhiliaohuanjingweishenghejihuafanganshengzhishouruzhichu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共同環衛	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清潔衛生督促組織	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	yiwaigushigongyongsheshiqingjiegushijiujijinxingchuli	2.78		2.78
210	11		xingzhengshiwuqiyefazhanzhengfubumenyiliaoshebei	63.36	63.36
210	11	01	行政事務方整形	63.36	63.36
221			公房有保障付出	435.97	435.97
221	02		公房改善教育支出	435.97	435.97
221	02	01	房間住房基金	198.58	198.58
221	02	03	首套房政府補貼	237.39	237.39

 

2018nianbuxuyaoshenpixinzishourufeiyongzhichu jiesuandeshihouzongbiao

行業：多萬元

薪資		費用支出
的項目	竣工決算數	好項目	累計	pingchanggongyongxiangmuyusuancaizhengzijinshenpi	zhengfujigouxingtouzijijinfeiyongminzhengjuankuan
yi、bangongyongjuesuancaizhengzhichubutiekuan	2777.81	yi、jibengongzhongchanpinzongzhichu
er、zhengfujigouxingxinjijinyusuanbiaocaizhengtingfukuan		二、外交關系總支出
		san、guofangjiaoyujingfeizhichu
		si、tongyonganquanxinggaojiaoyuzhichu
		五、教學結余	4.90	4.90
		liu、kexueshiyanjishuyingyongjingfeizhichu
		qi、wenhuachanyetiyujingjiyuwenhuaxingzhichu
		ba、shehuidedanbaohechuqushangbanzhichufeiyong	241.13	241.13
		jiu、yixueanquanyuyujishengyunfuchu	2047.05	2047.05
		shi、jieshenghuanbaoxingzongzhichu
		11、chengxiangjingjijiedaobanshichukaizhi
		shisan、chumuyeshuizongzhichu
		shiwu、jiaoxingjiyunshukaizhi
		shisi、jiaoyuziyuantankanxiaoxidengjingfeizhichu
		dishi、canyinyefuwupeixunyedenghuafei
		16、財務費用支出
		ershiqi、zhiyuanqiyuguojiafuchu
		18、tudiziyuanshenhaixingxiangdengqitazhichu
		dishijiu、gongyufangdedaobaozhangqitazhichu	435.97	435.97
		ershier、diaoweipingongchengshebeicunliangzhichufeiyong
		二11、另一費用
年初盈利累計數	2777.81	dangnianduqitazhichuhejishu	2729.05	2729.05
yuechucaizhengbumenshenpijiezhuanheyingyu	17.53	nianweicaizhengtingshenpijiezhuanheyue	66.29	66.29
pubiangonggongxingcaizhengzhichuyusuancaizhengzhichubutiekuan	17.53
zhengfubumenxingzijingaiyusuancaizhengjushenpi
總結	2795.34	總共	2795.34	2795.34

 

2018quannianduchangjiangongyongyusuancaizhengbumenshenpikaizhiyusuanbiao

計量單位：70萬

 

 

2018disijiduyibangonggongfuwugongchengyusuancaizhengtingbutiekuandazhijieyubumenyusuanbiao

  jiguandanwei：wanmeijin

 

2018jidutongchangqingkuangxiagongyongsheshichengbenyusuanguokushenpi“sangong”shiyefeijibumenqidongshiyefeixingzhichubumenyusuanbiao

機關單位：來萬

 

2018caizhengxingnianduquzhengfuxinglicaichanpinfeiyongcaizhengxingshenpihuafeiyusuanbiao

公司：萬是

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干杭州市松江區清潔衛生和規劃生孕協會會監管所2018一年度純收入結余部門預算總體目標的情況證明

蘇州市松江區健康和進度表計劃生育工作委會會監督管理所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比ꦅ2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、至于天津市松江區安全衛生和籌劃孕育常務管委會督察所2018本年工資部門預算的情況報告怎么寫

本年度收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09🍷%。

三、關于幼兒園南京市松江區健康和設計懷孕委會會督促所2018年末結余部門預算狀況詳細說明

上年支出合計2742.46萬元，其中🧜：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、相關成都市松江區公共衛生和策劃二孩管委會會監督管理所2018第四季度財政預算審批薪資結余綜合現象說明書

東莞市松江區衛生開展和計劃表懷孕編委會會開展所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；工資ও福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余ꦚ比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關與成都市松江區安全和工作規劃生肓常務理事會監查所2018本年正常共同預預算財務撥付性支出預算前提表明

（一）應該公共信息項目預算財政廳撥付收支結算的時候總體布局原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減✱少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）正常公眾竣工決算國庫付款費用竣工決算成分情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2🌟018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育🔥支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）似的公用設施費用預算財政局捐款結余結算的時候關鍵的情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：人員支出完成年初♕預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1、教育支出（😼類）其他教育支出（款🐈）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病🍸及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：退休人員費用以及單❀位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬𓃲元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出﷽決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9、住房保♈障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數♊的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育ꦦ委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款ℱ基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金❀繳費等。

2、💮商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、꧃水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出🐎෴決算情況說明

（一）“三公”經費預算不需要補貼款開支預算總體性事情闡述。

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為🍌136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17🍰萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.5ꦛ1%，其中：公務𒊎用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”經費結余國庫捐款結余竣工決算具體實施狀況原因分析。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88🌌%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

gongwujiedaicheliangyunzhuanbaozhanghuafei15.1470wan。zuizhuyaoguangfanyongyuqingjiejianduguanliwuranjiance、zhuanmencaozuobibeiguojiagongwucheliangzhuranji、shouhoujianxiufei、renxingdaotongxingzhengbanlifei、baoxianjinfeijishouhouchulidiaoyangdengkaizhi。2018nian，hangzhoushisongjiangquweishengguanlihecehuashengyunchangwuyixuehuicanyusuofenshugejuesuanbiaozhunchengbenminzhengfukuandegongwu🔜jiedaimaichebaoyaoliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

國內公務接待支出0.🃏17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資源經營管理國庫預算國庫補貼款條件這說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、某個更重要注意事項的問題表示

（一）工商登記運動接待費收入支出現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所༒2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，ಌ降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）國家選擇其他支出情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽🐻訂ജ為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018年度本部門面向小微企業預留🎉政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中༺，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）小車、住宅層次性占存時候

1.配送車輛

zaizhi2018nian12yue31ri，dongguanshisong𝓡jiangquweishengjianhejihuabiao⭕shenghaizizhengfaweiyuanhuihuiducusuoxuanzedetongchangqingkuangyingonghuodongchuxingzhong，youquweixianjiguanyewuguanlixitongjutongyikucunshangpinyouxiaobaozhangdetongchangqingkuangyingonghuodongchuxingwei7liang。

2.快裝

zhongqingshisongjiangquhuanweihegongzuojihuafayuweihuihuiduchasuo2018nianzhongwuzijianfangfeichangguiqinzhan。

（四）決算考核管理制度具體情況

廣州市松江區衛生防疫和工作計劃計劃生育工作常務醫學會監管所2018財政年度財政決算效績的管控制度的重要性運作做實際原因以下的：本基層單位建立聯系了以下的財政決算效績的管控制度的重要性制度的重要性：《重慶市松江區干凈衛生和策劃生小孩管委會會執法監督所財政決算的管控制度的重要性法律依據》；運作共識機制等方面加強制度建設效績方向要制定、效績監測和效績評估等。全階段效績的管控制度的重要性推行實際原因：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績ღ效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

yi、minzhengzijinbutiekuangongzi：zhizuzhibenyinianduducongbenjiminzhengzijinbufenyaoxiannadaodeminzhengzijinbutiekuan，ꦏshuyuyiyang gonggongfuwujuesuanminzhengzijinbutiekuanhezhengfujiguanxingsimujiౠjinjuesuanminzhengzijinbutiekuan。

er、qiyechunchuangshou：zhiqiyegongsideshenrukaizhanzhuanyekechengyewuliuchenghuo♔dongneirongxingshimingcijieshifu🐎zhuxinghuodongneirongxingshiyongyoudechunchuangshou。

san、caozuoshouyi：zhishiyegongzuodanwei🐷gongzuodanweizaizhuanzhuyewufanweidedeshenghuohefuzhudededeshenghuozhizhongkaifafeiꦏgulizhesuancaozuodedeshenghuonadaodeshouyi。

si、deshixinzi：zhibumenyaoxiannadaodechu“caizhengjubutiekuanshixinzi”、𓃲“qiyeshixinzi”、“jingyanshixinzi”dengwaideshixinzi。yibanshi：huatishi💫xinzideng。

wu、nianzhongjiezhuanheyue：shiyishangyinianduyijingshixian、jiezhuandaonianchuanyouguanfalvguidingjianchishiyongdejine。

liu、yuedijiezhuanheyue꧅：zhishangdisijidumubiaohuocengjingdisijidumubiaocaizhengyusuanqueding、yinkeguanshenghuotiaojianqingkuangbianhuabukenenganyuanjihuazhidingyige，xuyanqidaohoudisijidumubiaoanxiangguanlianyuedinglikeshiyongdedeqian。

qi、jichukaizhi：zhixingyeweiweihugouzaoputongzhuanyun、daoweirichangxingdegongzuoshijierenwueryoudemouxiangkaizhi。

ba、neirongshouzhi：zhigongsideweitijiaodanyidexingzhengbumen✅bangongzerenhuoweishengshiyechengchangfangxiang，zaijihushouzhizhiyuzaochengdegeleishouzhi。

jiu、shengyifuchu：zhiqiyefazhanjiliangdanweizaizhiye gongzuojifuzhuxinggongzuobenshenzuofeidulidehesuanchengbenshengyigongzuochuxiandefuchu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費൲反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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