上海市松江區科技館2021年部門預算
feiyongyusuanjigou：foshanshisongjiangqukejikaifaguan
分類目錄
一、科室包括功能
二、單位結構設有
三、詞表達
si、keshigusuanbianzhiguanlidaibiao
五、部決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitayouguanyuwentibiaoming
qi、chanpinzijinqingkuangjieshao
shenyangshisongjiangquzidonghuaguanzhuyaoquanze
beijingshisongjiangqukejichanyeguanshisongjiangqukeweizhishuweishengshiyezuzhi，𓆉yishuxuefazhanlvzuoyeweizhuyaozhize，quanniandugongzhangzhongmiankaifangshi，yitinggaodazhonghua，huanshibijiaoshiqingxiaoqingniandeshuxuewenhuasuyangweikaishimude，lidufazhanlvshuxuexitong，hongyangchangzhengdejingshenshuxuedejingshen，xiaoyuanyingxiao💮tuiguangshuxuesixiangfangmian。
yibanguanlizhinengzhuyaobaokuo：
yi、zengjinwenhuachangsuokepuxiaozhishijianzhusheshikaifa，yinjinrencaihuozichouzhanshihuineirong，jiaqiangkepuxiaozhishilinzhanjixun♕zhangongzuorenwu；
er、hezuoquanqiuxincailiaojishugongzuofanganzhou、jiangjiezhishiri、hangzhouxincailiaojishu꧑jiedeng，shishijiangjiezhishixunzhandengquanxiliegongzuofangan；
san、zuzhijiegoukaishe“wopangbiandewulixue”kexuepujixiaozhishizhuanyesheying、kexuepujixiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingqingnianrenkexuepujixiaozhishiyou𒆙erjiaoyupeixunjiaoyujiticaishijianjiaoxuedehuodongxingshi；kanxiangjuweihui、jinxiuxuexiao，kaizhanxueshuluntangoutongjiaoliugoutong、kexuepujixiaozhishijiangtangdengdehuodongxingshi；
si、gaohaoyuquqingqingnian𓄧wenhuasuzhikepuzhishiwenhuajiaoyuxianshipeixunjidijidaxuejianꦦdequdelianxi，zuihao“youdongshehuiguan”daxingxiangmu；
wu、quanquanfuzetiqianzuohaojiandanjiangjiehualangyichuanbangongjitushuguandeziliaoshideweihu。
liu、zhubanshangsijiaobandeyixieshiyi。
foshanshisongjiangquxiandaikejiguantuanduixuexiaopeizhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞解悉
yi、minzheng𓃲bofuyingshou：zhiyuanxiaodang𝓡nianzhongducongbenjiminzhengbumenyingdedeminzhengbofu，huanbaokuoyiyanggongtongfeiyongminzhengbofuhedifangzhengfuxinghuobijijinfeiyongminzhengbofu。
er、qishiyefazhanyingli：zhiqishiyefazhanjigoufazhanzhuanyehuayewuliangyidongmingcijieshiwaiguayidongnadaodeyingli。
san、jingyangongzishourushuiping：zhishiyexindedanweizaizhuanyexingjinrongchanpinxiangmuhuanyouyanghuaguixiangmuwaimiankaizhandiaoyanfeidandudetongjijingyan🌱xiangmutigongdegongzishourushui🔯ping。
si、qiyuxinzi：zhifangnadedechu“caizhengbumenfukuanxinzi”、“qishiyexinzi”、“shengchanjingyingxinzi”dengrenhedexinzi。
wu、qichujiezhuanhejieyu：yizhidangnianduweinengzuowan、jiezhuandaoshangniananyouguandebiaozhunguidingrengranyingyongdecaizhengzijin。
liu、suimojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuoyuanlainianzhonggaiyusuan🐷shezhi、yinkeguancunzaitiaojianfashenglebianhuanbunenganyuanzhunbeizhiding♈，xuchihuandaohouhounianzhonganyouguandexinximingwenguidingzaishiyongdejingji。
qi、changguifeiyongjiaoyuzhichu ：zhijiguandanwei🌳weidanbaoxitongzhengchangඣqingkuanggaosuyunxing、wangongmeitianyunzhuangongzuomubiaoerjinxingdejixiangfeiyongjiaoyuzhichu 。
ba、jianshexiangmushouzhi：zhidanweimingchengweiwangongxiangyingderenshibumencao🐟😼zuozerenhuorenshizhuangdarenwu，zaijibenshangshouzhizhishangchuxiandeshujulaishouzhi。
jiu、yunzuofuchu：zhishiyefazhanxingyezaizhuanyegongzuoneirongjiyindaogongzuoneirongyouyukaizhanyewufeidulixingjizhangyunzuogongzuoneirongfaxian🎃defuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外🥀培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費🧸、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiguo꧙qing、weixianjiguanzuoyejiedaifeigaisuan：zhizhengfubumendedanweimingchenghejizhungongwuhuodongyuanfafangfadeshiyeshangdededanweimingchengcaozuoputonggongyongsheshigaisuancaizhengbumenshenpirangdeguanjianjiaoyuzhichufeiyongzhongdeciwaishenghuozhonggongyongsheshijiedaifeigaisuanjiaoyuzhi𓃲chufeiyong。
|
2021nianxianshisongjiangquwangluoguangangweijuesuanshiyedanweibianzhishuomingshuzenmexie |
|
2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比202ꩲ0年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879⭕.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
|
1. “科技館站”科目💝746.15萬꧟元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48ꩲ.90萬元，主要用于按照國家政策規💛定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24ꦕ.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021nianbumencaishuikaizhigusuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
bianzhiqiyedanwei：069002shenzhenshisongjiangqujishuguan |
|
|
|
|
部門：元 |
|||||||||||
|
上年使收入 |
當年度收支 |
|||||||||||||||
|
xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
財政預算數 |
|||||||||||||
|
自動求和 |
常規收入支出 |
好項目經費支出 |
||||||||||||||
|
專業人員事業費 |
通用專項資金 |
|||||||||||||||
|
yi、caizhengbumenfukuanlirun |
8,798,532.10 |
yi、kexueshiyanjishushebeihuafei |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. zhengchanggonggonggaisuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、shehuishenghuobaozhenghegongzuoshouzhi |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. xiangguanbumenxingtouzijijin |
|
三、衛生學營養結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、衛生事業盈利 |
|
si、zulinfangyoubaozhangjieyu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
san、qiyefazhangongsideyingyunnaru |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、同一個人收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
shou 🌠 ru&n💫bsp; zong ji |
8,798,532.10 |
zhi 𒉰; chu 🍸 zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.♒43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqishiyedanweinianshouruyujuesuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
bianzhigongzuoqishiyedanwei：069002foshanshisongjiangqukezhiguan |
|
|
|
|
機關單位：元 |
|||||||||||
|
項目流程 |
收益成本預算 |
|||||||||||||||
|
用途各類課目數字 |
gongzuofenjihuijifenleimingchengdaquan |
累計數 |
不需要審批收入水平 |
企事業年收入 |
jiaoyushiyegongsideguanligongzishouru |
的個人收入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
kexuedejishuyingyongshouruzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
地理學高技術掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科枝館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuicunzaidedaobaozhanghezhaogongzuofeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengxingxingyebiaozhunyiliaobaoxianfuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyefazhanzhengfubumenlilixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
bumenqiyededanweijibendeyanglaofuwubaofeijiaonafeiyongzhichufeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
guojiajiguanshiyeshangbumenjiaosenianjinfukuanfeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環衛身體結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
財政工作行業醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
人事標準醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
租賃房切實保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
juzhufanggaigefanganxingzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&n📖bsp; 2021niangongzuodanweijingfeizhichuxiangmu🌳yusuanzongbiao |
||||||||
|
bianzhichengxuchangjia：069002shenzhenshisongjiangqujishuguan |
|
企業：元 |
||||||
|
的項目 |
付出預算表 |
|||||||
|
gongxiaozongleixuekebianxiedaima |
gongnengmokuaizhongleikemubiaomingcheng |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
通常性支出 |
品牌開支 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexuexuejishushuipingfeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
有效系統大力推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaiyoubaozhanghejiuyeqianjingfeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlishiyefazhandedanweishequyanglaojieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeshanggongzuodanweiliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
bumenchuangyejiguandanweizongtiyiyangshangyexianjiaofeifuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfujiguanshiyeyouchengqijiguandanweizhiweinianjinjiaokuanzongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyefazhanzhengfubumenyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
weishengshiyebiaozhunyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房后勤保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
公房改革創新花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
個人住房基金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbs꧟p; 2021nianjigouputongtongyongxiangmuchengbengaisuanyibanshouruzhichuzhengfubumenxiangmuchengbengaisuanchengbenfenjixiangmuchengbengaisuanbiao |
||||||
|
shiyebianzhigongsi：069002zhongqingshisongjiangquchuangxinkejiguan |
|
政府部門：元 |
||||
|
的項目 |
tongchangqingkuanggongyongsheshichengbenyusuanhexinfeiyong |
|||||
|
成本幾大類學科簡碼 |
jingjixingfenleizhenglikaoshikemujiancheng |
加總 |
者勞務費 |
公供預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
年薪公益福利付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
首要月薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補助金補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
guojiajiguanchuangyeqiyedanweichangjianyiyangbaozhangjiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
zaizhiyuangongdazhizhenliaorenshenxianfukuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingwaideshehuishenghuobaojiahuhangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
商品房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qiyuyuexingongyifulifeiyongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shebeihefuwuyuqitazhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業服務管理工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
檢修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
多媒體費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學校費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務接待處接待處費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
下令讓業務領域費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會預備費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利性費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
tongyitaobaochanpinhefuwuyujiaoyuzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duitarenheputongjiatingdebuzhufei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎勵制度金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyiduibenrenhejiatingdebutiezhengce |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別的有關情況報告說明書怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zuizhuyaozhidingjihua：（yi）chengbaogongchengwaifangxuexizhishilejiediaocha。zaijieshouwaixianqu、pengyouxianqulaijuxuexizhishilejiediaochasuofashengdefanshifei、juzhufei、chengshichalvfei、changzufeidengzongqitazhichu。（er）chengbandanweibaoxianguojiyewudianshidianhuahuiyi、weizhi𝓀xingchengxuyingonghuokaizhandiaoyanbaoxianguojiyewuhuoyuebibeiqitazhichudechangsuodiannaofei、juzhufei、⛄canfeidengzongqitazhichu。
二、國家機關進行資金投入概預算
2021niannanjingshisongjiangquwangluoguanguihuawuguanyunzhuanjiedaifei。
三、區政府招標采購事情
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府🌱采購服務預算85萬元。
四、工作績效指標設為事情
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
品牌專項經費情況報告這說明
實際上詳情有附件
|
財政性新項目性支出考核學習目標填表格 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
業務分類 |
科普知識工作上 |
該項目種類 |
通常性創業項目 |
||||
|
主要部 |
dongguanshisongjiangqukexueshiyanfangfalishihuihui |
使用方 |
松江區科技開發館 |
||||
|
工作方案開始期限 |
2022-01-01 |
gongzuoguihuagaodingzhunqueshijian |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
樓盤資本總值 |
2200000.00 |
bennianliudongzijinshenbaozongzhi |
2200000 |
|||
|
zaizheqizhong：caizhengzhichuliudongzijin |
2200000 |
至少：之前民政撥付 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉資本 |
0 |
||||||
|
另一資本 |
0 |
某個的資金 |
0 |
||||
|
活動績效考評的目標 |
項目總目標 |
年度指標總指標 |
|||||
|
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完🦋好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施🍃維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
效績評價指標 |
3級招生指標 |
下級公式 |
三類指數 |
年終完成指標值 |
|||
|
收益依據 |
|
總量統計指標 |
|
辦公準備順利完成率 |
=100% |
||
|
生產率指數 |
|
個數評價指標 |
|
zuoyeniandujihualaiwanchenglv |
=100% |
||
|
產出率統計指標 |
|
效率依據 |
操作成功借助率 |
=100% |
|||
|
產出率指數 |
|
運轉完成任務經過率 |
=100% |
||||
|
創作依據 |
|
時限評價指標 |
yunzhuanjihuafanganwanquansuishilv |
=100% |
|||
|
輸出依據 |
|
shiqingniandujihuashunliwanchengyaojishilv |
=100% |
||||
|
生產出指標英文 |
|
人工成本公式 |
|
充分地比較價格 |
完全比價格 |
||
|
創作要求 |
|
利潤招生指標 |
|
更加充分比價格 |
積極價比 |
||
|
成效指標英文 |
shichangjingjixiaoyifenxizhibiaoyingwen |
deyiquntibijiaomanyichengdu |
>=90% |
||||
|
利益物體不錯度 |
>=90% |
||||||
|
參訪接待量 |
>=8億人數 |
||||||
|
瞻仰游客量 |
>=8sanwanyigangyuan |
||||||
|
可繼續決定評價指標 |
長期性普通 盛開 |
全年度順利開館 |
|||||
|
整年一切正常放開 |
上半年正常人開放式 |
||||||
|
群眾滿意度調查依據 |
|
fuwuxingxihuanderenwanmeiduwanchengzhibiao |
|
民眾貼心度 |
>=90% |
||
|
喜歡度目標 |
|
anquanfuwuduifangmanzudumubiao |
|
daxueshengxiaofeiquntixihuandu |
>=90% |
||
|
比較客戶滿意度公式 |
|
defuwuyinsubucuodujishuzhibiao |
|
操作人工滿意率度 |
>=90% |
||
|
認可度依據 |
|
fuwuketizhixiaolvduzhishugongshi |
|
方法人士認可度 |
>=90% |
||
五、國有控股資本投資合作經營概預算財政性補貼款收支明細反映
2021yuedu，hushisongjiangquchuangxinkejiguanwuguoyouhuatouziyingyunfeiyongxiangmuyusuanminzhengbutiekuanzhunbeidefeiyongxiangmuyusuan。