上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、通常職責權限
二、設備設計
san、feiyongyusuanzhizaochanming
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、yixieyuanyinzheshuoming
dishisan、caiwufuchugongchengxiangmuxiaojimudeqiyeshenbaobiao
滬市松江區國民現政府合作共贏學習交流工作室重點管理職能
songjiangqushiminxianzhengfubulianhejiaoliuxinxihuiyishishiyuquxianzhengfububanheshuhuiyishi，zhuyixingzhengzhinengwei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策༒和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制♐定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施🎃。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負♏責國內🐼友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企ꦚ業協會，為各地在♎松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出🎉對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區人艮縣政府加盟交流會企業企業系統布置
上海市松江區人民政府合作交𝐆流辦公室部門預算🌳是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 企業單位名字大全 | 自己的名字 |
1 | guangzhoushisongjiangqubaixingxianzhengfuxiezuoxuexijiaoliubangongchangsuoshi |
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2 | jinanshisongjiangquzhanlvehezuohudongfuwuyupingtai |
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名稱定義
（yi）genbenqitafuchucaizhengjuesuanbiao：shidi꧙꧙shijicaizhengjuesuanbiaozhuguandaogangweijisuozaicaizhengjuesuanbiaofangweifuwubaozhangqizhuangzhimeiwentijiqiyunxing、wanquanchangguirenwurenwuerhebiandejidugenbenqitafuchuchouhua，fenweichengyuanzijinhetongyongzijinliabufen。
（er）dingmujiaoyuqitazongzhi﷽chucaizhengcaizhenggaiyusuan：shidishijicaizhengcaizhenggaiyusuanjinglizhuguanrenshibumenbumenjilishucaizhengcaizhenggaiyusuanyuanxiaoweiwanquanrenshibumengongzuochengjiuchengjiu、shiyexinbuduanfazhanjinbuzhidingmubiaozhihuoshizhengfubuduanfazhanjinbufangshi、mougezhidingmubiaozhi，zaizongtijiaoyuqitazongzhichuzhixiashiyebiandenianzhongjiaoyuqitazongzhichucehua。
（san）“sangong”yubeifei：shiyudidishijiminzhengyouyubeifeilingbolianxidetuanduixialieguanyuyuangongjuesuanqiyejigouyunyongdidishijiminzhengjuankuanzhidingjihuadeyingongchujingzuogongzuo（jing）fei、yingonghuodongsijiachexingoujikaijizidongyunxingfei、yingonghuodongkefufei。dangzhong：yingongchujingzuogongzuo（jing）feizhuyizhidingjihuajiguanshiyejigoujiyuangongjuesuanqiyejigouyuandexinguojixingjinxinghezuolianluo、genbenxingtouzixiangmushangqia、jingwaideke🔴chengpeixunxuexiaoyanxiubandengdexinguojixinglvfei、meiguochengqujianjiaoxingfei、juzhufei、shanshifei、kechengpeixunxuexiaofei、gongzafeidenghuafei；yingonghuodongkefufeizhuyizhidingjihuaquanqiuxingzhengguilihui、zhengfugenbenxingzhengcediaoyanbaogao、zuogongzuofanganjianchabaogaojiqiwaishituanzukefulianluodenglaizhixingyingonghuodonghuofazhanyewubumenxiangyaojuzhufei、jiaoxingfei、shanshifeidenghuafei；yingonghuodongsijiachexingoujikaijizidongyunxingfeizhuyizhidingjihuahebianneiyingonghuodongjidongchedebaofeibunengshiyonggengxinruanjian，jiqiyongzuozhidingjihuashiquyingongchu、yingonghuodongwenjianjiahuxiangjiaohuan、dingqizuogongzuofazhandengxiangyaoyingonghuodongsijiacheguoluranliaofei、weixiubaoyangfei、guozhandianzi🥂fei、wendingfeidenghuafei。
（si）xingzhengchujiguanyunzuozijin：zhixingzhengchuxingyemingchenghecankaoguojiashiyeshangxing🏅yefaguanlifangfadeshiyeshangxingyemingchengcaozuotongchangqingkuangxiagonggongcai🧸zhengbumenyusuancaizhengbumenshenpikexueanpaidedazhijieyuzhongdepingchanggonggongzijinjieyu。
2018年預算表織造闡明
2018年，上海市松江區人民政府合作交🀅流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元💛，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費✃、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行༒”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：lvxing🌸hetongbenbandegongzuoguanlizhineng、quebaopingshinuanjierzhichudeshifouduikoufuchixizanglvyou、yunnanshengqujianshexiangmufuchiziyuan，gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei、dezhaoshangyinzixiangmushiyefeidengꩵ。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行政部門出納結余概算總表 |
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| guihuakeshi：zhengzhoushisongjiangquwomenxiangguanbumenhehuojiaoliudianbangongloushi | 政府部門：元 |
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| 上年創收 | 本年度收支 |
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| 的項目 | 費用數 | 的項目 | 預決算數 |
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| yi、caizhengzhichubutiekuanshoulu | 15,863,625.78 |
| changjiangongkaidefuwuqitazhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchanggonggongfuwuxiangmuyusuanxindaizijin | 15,863,625.78 |
| shidaiqieshibaozhanghedaxueshengjiuyeshouzhi | 361,567.88 |
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| 2. 國家性貨幣基金 |
| 三、 | yiliaoshebeiqingjieweishengyuguihuashengzhijieyu | 124,133.18 |
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| 二、事業性收入水平 |
| 四、 | 商品房的保障付出 | 496,401.84 |
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| san、qiyegongsidecaozuojingshouru |
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| 四、其它薪資收入 |
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| 工資合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門管理薪水估算總表 |
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| yusuanbianzhigangwei：jinanshisongjiangqugongminshizhengfuxiezuotaolunhuiyishishi |
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| 院校：元 |
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| 新項目 | 使收入預算表 |
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| 工作劃分科目必數字 | 性能分級項目命名 | 累計 | 財政部門撥付盈利 | 參公個人收入 | 行業計量單位 | 相關營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作個人收入 |
| |||||
| 201 |
|
| changjiantongyongfuwuzhiliangfuchu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| renminzhengfujiedaishiting（shi）jiyouguangouzaogongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | changjianxingzhenggongzuocaozuogongzuo | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業發展正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| deshehuijibenbaozhanghejiuyedezhichufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyezhengfubumenlituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengshiwuyuanxiaolitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenshiyeshangdechangjiayibanshequyanglaowendingjifeiqitazhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zuzhiqishiyezuzhizhiyejinengnianjinfufeishouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianganjingweishengyuyujishengertaijieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwugongzuogongsiyiyao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusonggongsiyiliaoshebei | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事部門醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產保障措施付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongyufangshourufenpeigaigeshouzhi | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年科室經費支出費用總表 |
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| bianzhigongzuodanweibumen：hangzhoushisongjiangqudajiazhengfuqiyebangongkongjianmeitihezuotaolunqiyebangongkongjian | 企業單位：元 |
| |||||
| 投資項目 | 教育支出預決算 |
| |||||
| shiyonggongnengdingyitimubianhaoguize | degongnengguileikechenghekemumingzidaquan | 加總 | 主要支出費用 | 活動費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuanggongtongshouhoufuwuhuafei | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| guojiabangongting（shi）jixiangguanjiegouxingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengguankongguankongshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanzhiliangbaozhanghejiuyexingshihuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| caizhengshiyeshangbumenlituixiunianling | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlizhidudexingzhengjiguanzuzhilituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | guojiajiguanzijishiyedanweikaoshimingchengdazhiguanyuyanglaodichanyanglaowentuojiaofushouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanjiliangdanweiqiyejiliangdanweijiuyenianjinjifeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaojiankangjiankangyuxingdongjihuashenghuangfeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongjiaoyushiyejicengdanweiyiyao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處政府部門醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業的單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房保險花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zulinfangjiaoyutizhigaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年監管部門財務審批收支明細概預算總表 |
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| bianzhigongzuobumen：beijingshisongjiangqulaobaixingquzhengfuhezuoxieyigoutongshangwuzhibanshi |
|
| 院校：元 |
| |||
| 財政資金捐款工資 | 財政資金付款撥出 |
| |||||
| 新項目 | 成本預算數 | 創業項目 | 自動求和 | 普通公共性費用 | quzhengfuxinggupiaojijinjuesuan |
| |
| yi、putonggongkaicaizhengyusuanxianjin | 15,863,625.78 | 一、 | bangonggongxinxifuwupeixunshouzhi | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、shizhengfuxinggupiaojijin |
| 二、 | shenghuofuwuhejiuyeqianjingjieyu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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|
|
| 三、 | zhiliaoanquanweishengyujihuashuyunyuzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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|
|
| 四、 | 往房有保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 納入總金額 |
15,863,625.78 | 經費支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
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| 2018年部普通公益性預決算經費支出功用細分預決算表 |
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| hebiangebumen：shenzhenshisongjiangquwomenguojiaxianghuhezuojiaoliudianjiedaishishi | 標準：元 |
| |||||
| 頂目 | 般公共信息估算收支 |
| |||||
| gongnengbiaohuafenleibiehuijikemubianxiedaima | 性能類別課程簡稱 | 合計數 | 常規費用支出 | 樓盤性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| zhengchangtongyonggongnengshouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenjiedaishiting（shi）jiguanlianzuzhishiwuxing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengsusongweihushiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shidaizhiliangbaozhanghejiuyejihuijiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwucangonggongsidelituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengbumenzuzhilituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanweishengshiyezhengfubumenguanjianyiyangtiannianbaoxiangongsinafeijieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigourenshijicengdanweizhiyexuanzenianjinjiaonafeiyongjieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangganjingweishengyugongzuojihuayunyujieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumengongzuogongsideyiliaofuwu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政標準治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業方診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房的保障收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangjianjiaoyutizhigaigejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構政府機關性資金成本預決算性支出功能表歸類成本預決算表 |
| ||||||
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| shiyedanweibianzhibumen：chengdoushisongjiangqubaixingzhengfujigouhezuogongyingjiaotanbangongshi | 企業：元 |
| |||||
| 業務 | zhengfubuxingsimujijingaisuanzhichufeiyong |
| |||||
| degongnenghuafenleibiekemubibianxiedaima | 性能的分類項目名號 | 加總 | 大致收入支出 | 投資項目花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年部分一般來說公益性費用決算付款主要收入支出經濟發展分類別費用決算表 |
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| bianzhichengxutuandui：foshanshisongjiangquminzhongxiangguanbumenhezuodezuotanhuibangongshi | 部門：元 |
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| 頂目 | yiyang tongyongfeiyongjibenxinghuafei |
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| nenglijinxingfenleizhuanyekemubianhao | gongzuodefenleikechenghekemumingcheng | 合計數 | 人士事業費 | 通用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪資福利待遇性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 核心年薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | jintieguojiabutieguojiabutie | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | zhengfujiguanshiyefazhanzuzhihexinguanyuyanglaodichanyanglaowentuofufei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業角色年金納費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhuanyegenbenzhiliaobaozhangshoujijiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | gezhongfazhanyouxiaobaozhangfukuan | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 一些工薪特權費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| jinkoushangpinhefuwuzongzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動客服費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會勞務費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | renheshebeihefuwuxingzhichufeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duizishenherenjiadebuzhufei | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎賞金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | bieduixiaobianhexiaojiatingdebutiefeijingfeizhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 股權投資性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 工作專用設備添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部們“三公”專項資金和部門運轉專項資金財政預算表 |
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| shiyebianzhibumenguanli：tianjinshisongjiangquminzhongzhengfubudehezuojiaohuanbangongshi |
| 企業單位:萬是 |
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| 2018nian“sangong”shiyefeigaisuanshu | 2018nianqishiyedanweizhengchangyunxingjinfeigaiyusuanshu |
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| 預估合計 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公務服務服務費 | gongwujiedaicheliangzulinxingoujizhixingfei |
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| 小計 | 置辦費 | 作業費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關內容條件表明
yi、“sangong”jiedaifeifeiyongyusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0♛.2萬余元，具體是這是由于本辦須嚴格下達國家八項的規定精神抖擻，嚴查接待客人的標準。
（yi）yinfoshanshisongjiangquguominzhengfuxingxieyixuexijiaoliubangongchangsuoshiyingonghuiguo（jing）laowufeiyouquwaiban、🔯qutaibantigongbianzhiguanli，bingdayitongsanmianxiangshehui，benxingyebuyongzaizixingjuedingchaoxisanmianxiangshehui。
（二）因上海市松江區人ꦛ民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，包括是因本辦從緊執行命令中央軍事八項規則精神力量，嚴查接待工作規格。
zhongdianqueding：yushangyijiyinlinglaisongguancha，geshengfenshidangzhengzhidaituanjigeqinshande💧difang、qinxiongdigequxianlaisong🌺kaochaxuexihuoyingonggongzuodefuwudejiamengfeijiyuyingongfuwuzuchefuwudejiamengfeideng。
er、qishiyedanweidiannaoyunxingjinfeifeiyongyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室20♋18年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、difangzhengfugouzhixianxiang
2018年度本部門政府ꦅ采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018caizhengniandubenxiangguanbumen
定向大中小品牌品牌預埋政府性采購計劃項目流程財政預算的金額070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、chengbenyusuanjixiaopingjiaqingkuang
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個💦，涉及預算金額1116.00萬元。🅷重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政撥出工程工作績效方向報送表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容名字大全： | yuanzangyuandianganbumenyewulaowufei | 業務類目： | 總是性工程項目 | ||||
開始了準確時間： | 2019-01-01 | 截止日期時間： | 2019-12-30 | ||||
結合手機 ： | 37735595 | xinxiangmuneishiyujuesuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
congmingjianshexiangmushangyiniangaisuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongxingtongminggaixiangmuqianniangaiyusuanwanchengshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
品牌慨況： | shenrukaizhancailiaobutuopingongjiancaozuohezhuanyexuequzhichizuoye，shiguanqiezhonggongzhong“lianggerengudaju”lilun、zengqianglingyujitichanyejiegoushengjizhuangdadebijiaozhongyaofazhanzhanlvefuwucuoshi，shidangzhonggongzhong、guowuyuanbangongting、zhongqingshiwei、shizhengguanlifugeisongjiangdewu꧑shangguangrongzhongren，yeshisongjiangyibunengbeicidezhongren。yuanpaijicengganbugaoxiaobiyeshengshijinxingcailiaobutuopingongjiancaozuohezhuanyexuequzhichizuoyejianqiangzuowenqianglidejitihegaoxiaobiyeshengbaozhengzhiliang。 | ||||||
項目申報數據： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展🐬相關工作實施細則》《關于進一步做好🍰援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
gaixiangmuchuangbandebibeixing： | pinguozhichiyuanpaiji⭕guanrenyuandalao、gengyouxiaodijijituijinwujianbufupinbangkundiantonglihezuohehuapianxiezhunaxianggongzuozhong，wanmanchenggongwanchengyuanpaiqijiansongjiangyuhuapianzhongbeibujiaoliuyumiqiepeihe。qudangzhengxiangzhengtuan、quzoufangweiwenpintuanfuwujianbufupinbangkundiantonglihezuohehuapianzhongbeibuzoufangweiwenpinyuanpaijiguanrenyuan꧃。 | ||||||
quedingdexiangmuluoshidegongzuoguifan、dejuticuoshi： | 《duiyusongjiangquyuanwai（zhuwai）dangyuanganbuyunxingzijintourujifushifouduikouchengshikaizhanyewuyouguandeyunxingjutishishiguanlibanfa》。 | ||||||
建設項目頒布方案： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
的項目總工作目標： | qieshibaozhangyuanpaicunkejiganbuyuanpaiqiansantianshiqingbibeiyubeifei、qudangzhengxiangzhengzhutuanhe൲wenweituanfushifouduikoudediquwenweiyuanpaicunkejiganbuyubeifei。 | ||||||
年中考核受眾： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
huanyaofanyingdexuduoyiwen： | benchanpindecaizhengyusuanxiane、shishishangqingkuangchuxianzhixingminglingqingkuangchuxianheneibufenpingjiezhibiaowanquanqingkuangchuxiankenengxingshourujinshifoushifouduikoukaifuyewumeirirenwufuheyaoqiujishifoushifouduikouyanhaidiquyewushishishangqingkuangchuxianyaoqiudengbuxingyuqishouyiyuanyouyingxiangli。neimezhongjijiekuanyuanzegezichanpinshishishangqingkuangchuxianchuxianeshiyi，jixiaopingjiepingjiejiang💧zhuyaobaokuodiaokonghouchanpinchengbenshixing。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職貼補 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
轉化目的 | 完成指標介紹 | 統計指標目標值值 | 測量遵循原則 | ||||
放入和處理總體目標 | caiwubumenjiangchengzhidubuduanwanshanxing | 不斷完善 | 確定規定 | ||||
caihuiguanlijizhijixuzhixinggengshiyongxing | 很好 | 特定的標準 | |||||
財政預算繼續執行率 | 100% | 規定標準規范 | |||||
專款專業化率 | 100% | 不變標準的 | |||||
流動資金完美率 | 100% | 調整準則 | |||||
生產率工作目標 | 區支助頂目完整率 | 100% | 計劃表條件 | ||||
市支援品牌完畢率 | 100% | 準備標準化 | |||||
應補盡補率 | 100% | 打算規范 | |||||
bangfuyewushunliwanchengmashanglv | 100% | 策劃原則 | |||||
zhenxiangjieduizhizhugongchengxiangmuchenggongwanchenglv | 100% | 計劃表標準的 | |||||
結果目的 | yuanpaituanganbuguazhidedanweixinlaidu | 80 | 項目規格 | ||||
yuanpaiguanlizhefuwumanyidudiaocha | 80 | 打算要求 | |||||
yuanpaijiguanrenyuanpaiqianfangbijiaomanyilv | 80 | 籌劃規定 | |||||
決定力任務 | tigaoshi、qu、zhensanjishipinzhiyuanjianshexiangmudezhixing | 完全 | 比較固定標準化 | ||||
youxiaoxingbuduantigaoyuanpailingdaorenyuanlianghaoxing | 徹底的 | 確定標淮 | |||||
nenggoushishiyuanpaiganbuzhigonggongzuo | 有力 | 確定要求 | |||||
zhuahaoyuanpaijiguanrenyuandeshenghuohouqindebaozhang | 充分地 | 統一標準 | |||||
申核思路 | |||||||
完整的性 | 可行性分析性 | 績效考核關鍵 | 工作績效評價指標 | ||||
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整合審批征求意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的♔文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
認證數據 | B | 復審人 | 沈錫宇 | ||||
財政廳費用支出 該項目業績考核總體目標上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程名字大全： | yuanzang、yuandianquxiangmuliuchengfuchizhuanxiangzijin | 產品類目： | 常性品牌 | ||||
著手準確時間： | 2019-01-01 | 開始期限： | 2019-12-30 | ||||
保持聯系電銷： | 37735595 | dingmuzhijinyusuanbiao（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongmingdegaixiangmuqunianxiangmuyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongyijianshexiangmubennianyusuanbiaoshishishu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
工程項目簡況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立理論依據： | 《xianshiduijiebangfuyujinxingjinxinghezuojiaohuan“dishiwuwu”guimofangan》、《song💖jiangquduijiebangfuyujinxingjinxinghezuojiaohuan“dishiwuwu”guimofangan》🎐、《guanyunonghaoxindiyilunduijiebangfugongzuodejutishishikanfa》 | ||||||
dexiangmusheyoudeyongdezhuxing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要♏政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-♌2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
quebaochuangyexiangmukuaisuzhixingdeguanlibanfa、kongzhicuoshi： | 《ꦑzhengzhoushiduijiexiezhuguizhoushengchuangyexiangmufangfazanxingxiaomiaozhaokaizhanliucheng》、《guanyukaizhanxinxinyilundeduijiexiezhugongzuozhongdekaizhanyijian》 | ||||||
haoxiangmushiyonggongzuofangan： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地෴黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總關鍵： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象▨不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療🐈和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
nianmojixiaokaopinggerenmubiao： | nenggou ꧂bangfuchanpin，gaoxiaojiejuexuequdiyushouyuanxiangzhencunjiguangdaqunzhong𒀰zuidaduoshengcunshuiping，gaoxiaojiejuexuequdiyuzuidaduoyiliaoshebeijiaohuangshuiping。 | ||||||
xuqiuchanshudelingyigexiangguanwenti： | bengongchengchuangyedaxingxiangmudefeiyongyusuanshuie、yuqishangdezhidingdezhengzhuanghebumenyiwanchengzhibiaoyiwanchengdezhengzhuangjiangshoushangjibumenduizhijinhuapianbangfushiqingzhongrichangrenwuguidingyaoqiujihuapiangeꦗdishiqingzhongsuoxudengqiewuyuliaotiaojianhuiyingxiang。yinweizhongjiujiezhangcuoshigezigongchengchuangyedaxingxiangmuyuqishangdeshiyoufashengeweijizhun，xiaojipanduanjiangyongdaodiaodi🦂hougongchengchuangyedaxingxiangmuziyuanshixing。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 專門業務范圍類 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
分解成個人目標 | 招生指標內容 | 招生指標總體目標值 | 了解理論依據 | ||||
注入和管理系統指標 | caiwuhuijiguanlizhijianquanwanshanxing | 健康 | 一定規格 | ||||
caiwubugongzuoguifanzhixingminglingheliguifanxing | 能夠 | 固定好標 | |||||
dexiangmufangfaguanlijizhiriyiwanshanxing | 建全 | 統一細則 | |||||
neirongjianguanguizhangzhidushenliyouxiaoguoxing | 行之有效 | 固定好條件 | |||||
項目預算進行率 | 100% | 放置標準規定 | |||||
專款專屬率 | 100% | 固定不變原則 | |||||
資本完美率 | 100% | 確定規則 | |||||
產出量階段目標 | tuijinduogeminshengyinxingchuangyegongchengxiangmu，chuangyegongchengxiangmuyiwanchenglv | 100% | 計劃書規定 | ||||
tuijinshuangbaijiangpin，jiangpinshuliang | 300人 | 規劃標準化 | |||||
quanmianshishishuangbaipeixunxuexiao，fangangrenkou | 200人 | 工作計劃原則 | |||||
fanganshuangshizhichi，duijiehujianjieduigongzuodanweishu | 10個 | 計劃表標準單位 | |||||
的效果制定目標 | 受援老百姓中意度 | 80 | 計劃方案標 | ||||
受援地感到服務滿意 | 80 | 規劃標準規范 | |||||
援外黨員干部不錯度 | 80 | 方案標準 | |||||
危害力計劃 | 促進會兩地各自進展 | 積極主動 | 固定的條件 | ||||
tigaobenshichanliangjuzhuhuanjing | 更加充分 | gudingweizhiguifanbiaozhun | |||||
jiaqiangdangdichengshiyiyaoyouxiaoxianjiegongzuoqushi | 做好 | 放置標準化 | |||||
youxiaolvgaishanbenshigaoduanrencaijijiangankongjunwujianzao | 充足 | 放置細則 | |||||
核實難點 | |||||||
全版性 | 可靠性 | 績效評價個人目標 | 工作績效指標值 | ||||
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總合核實意見與建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的🌳目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核畢竟 | B | 審批人 | 沈錫宇 | ||||